Переход ИП с УСН на ОСНО: почему в 1С 3.0 при заполнении декларации по УСН неверно рассчитывается налог?
Добрый день, уважаемые специалисты.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.99.21)
ИП на УСН Доходы минус расходы.
В 1 кв 2021 применяли УСН по ставке 15 процентов.
Во втором квартале превысили выручку и ставка увеличилась до 20 процентов.
С июля 2021 вынужденно перешли на ОСНО.
Составила декларацию по УСН.
Налог за первый и второй кварталы программа рассчитала верно, а за третий и четвертый кварталы просто взяла базу и умножила на 20 процентов, тем самым искусственно увеличив налог на 385 тысяч. Что я могу не так делать?
Закрытие месяцев до 30.09 провела, в регламентных операциях Расчет налога УСН записи только до 30.06. Скрины прилагаю.
Заранее благодарна
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.99.21)
ИП на УСН Доходы минус расходы.
В 1 кв 2021 применяли УСН по ставке 15 процентов.
Во втором квартале превысили выручку и ставка увеличилась до 20 процентов.
С июля 2021 вынужденно перешли на ОСНО.
Составила декларацию по УСН.
Налог за первый и второй кварталы программа рассчитала верно, а за третий и четвертый кварталы просто взяла базу и умножила на 20 процентов, тем самым искусственно увеличив налог на 385 тысяч. Что я могу не так делать?
Закрытие месяцев до 30.09 провела, в регламентных операциях Расчет налога УСН записи только до 30.06. Скрины прилагаю.
Заранее благодарна
Comments
-
Для начала попробуйте обновить конфигурацию.
Текущий релиз на 14.10 3.0.103.21.Цитата: за третий и четвертый кварталы просто взяла базу и умножила на 20 процентов, тем самым искусственно увеличив налог на 385 тысяч. Что я могу не так делать?А где расчеты за 3 квартал?
Что в истории "Учетная политика" и в истории "Налоги и отчеты"? -
hlineblik, спасибо за отклик.
Расчетов за третий квартал нет, так как с июля была применена ОСН. Закрытие месяца по УСН работало только за полугодие.
Дело в том, что налог за полугодие программа рассчитала как 4 692 713 р. И я с этим согласна, поэтому прикрепила скрин расчета. А в 3 и 4 кв сумма налога увеличена до 5 074 809. Хотя с 1 июля СНО Общая!
Историю учетной политики прилагаю в скрине.
hlineblik, и еще попробовала на релизе 3.0 (3.0.101.19) в демо-базе. Программа считает также..плюсует налог после смены режима налогообложения..
hlineblik, Обновила базу до последнего релиза 3.0.103.21, ничего не изменилось. Все также налог досчитывает.. -
Добрый день.
Не пробовали с техподдержкой прояснить этот вопрос? -
Цитата: А в 3 и 4 кв сумма налога увеличена до 5 074 809. Хотя с 1 июля СНО Общая!Надо посмотреть документы реализации, Поступления на расчетный счет и ПКО.
Возможно не перепроведены и делают движения по УСН.
